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中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会

日期：2018-02-14 01:47 来源：区财政局打印页面 关闭页面

政协北京市朝阳区委员会2018年预算

一、部门概述

(一)、主要职能

(二)、部门预算单位人员构成

(三)、本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、部门政府采购预算说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

九、名词解释

十、国有资产占用情况

十一、2018年预算报表

见附件

1.收支预算总表(预算01表)

2. 部门收入总表(预算02表)

3. 部门支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 政府性基金预算支出表(预算07表)

8. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10. 重点项目绩效目标申报表

中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会2018年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

朝阳区政协机关是朝阳区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。其主要职责是：

(1)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

(2)组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(3)组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。

(4)组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

(5)负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

(6)负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。

(7)承办市政协及区委交办的其他工作。设立1个办公室，1个研究室以及5个处室：分别专委会一室、专委会二室、专委会三室、专委会四室、专委会五室；按照财政统一要求设为1个预算单位。

(二)人员构成情况

中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会部门行政编制42人，实际31人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)2人。

离退休人员45人，其中：离休5人，退休40人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2018年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，是改革开放40周年。区政协要以全面贯彻落实中共十九大精神为统领，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共朝阳区委领导下，坚持正确政治方向，牢牢把握首都城市战略定位，紧紧围绕落实朝阳区首都功能重要承载区各项任务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为在新的起点上推动朝阳区经济社会全面发展

二、收入预算说明

2018年收入预算2224.5322万元，比2017年2005.9626万元增加218.5696万元，增长10.9%其中：财政拨款2224.5322万元，比2017年2005.9626万元增加218.5696万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1204.85万元，占总支出预算54.16%，比2017年963.57万元增加241.28万元，增长25.04%。

(二)项目支出预算1019.6822万元，占总支出预算45.84%，比2017年1042.3926万元减少22.7104万元，下降2.18%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算13.82万元，比2017年相比减少2.35万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

2、公务接待费。2018年预算数2.32万元，与2017年预算持平。